Fien Bries Raf Vangenechten Maria Leirs Hava Gokuzum Pieter Soetewey Greet Bries Anneleen Maris Luc Peetermans Annick Tubbax Els Van de Kerckhof Kathleen Helsen Ronan Korthout Hilde Van Reet Tim Tubbax Peter Keymeulen Femke Poelmans Christiane Van Thielen Milo Anthonis Emelie Laeremans Kristof Van Dingenen Mark Van den Wouwer Evelien Van Bedts Mireille Colson Fien Bries Raf Vangenechten Maria Leirs Hava Gokuzum Greet Bries Anneleen Maris Luc Peetermans Annick Tubbax Els Van de Kerckhof Kathleen Helsen Ronan Korthout Hilde Van Reet Tim Tubbax Peter Keymeulen Femke Poelmans Christiane Van Thielen Milo Anthonis Emelie Laeremans Kristof Van Dingenen Mark Van den Wouwer Evelien Van Bedts Mireille Colson Milo Anthonis Anneleen Maris Peter Keymeulen Tim Tubbax Emelie Laeremans Ronan Korthout Kristof Van Dingenen Christiane Van Thielen Kathleen Helsen Mark Van den Wouwer Evelien Van Bedts Maria Leirs Luc Peetermans Fien Bries Hilde Van Reet Greet Bries Annick Tubbax Hava Gokuzum Raf Vangenechten Mireille Colson Femke Poelmans Els Van de Kerckhof aantal voorstanders: 20 , aantal onthouders: 2 , aantal tegenstanders: 0 Goedgekeurd
DE RAAD
In openbare zitting
Situering
Tijdens het eerste jaar van de nieuwe legislatuur (2025) dient er een nieuw meerjarenplan 2026-2031 opgemaakt te worden.
In samenspraak met gemeente Herselt en OCMW Herselt werd er voor gemeente, OCMW en AGB één gezamenlijke doelstellingenboom uitgewerkt. Ieder van de drie entiteiten zal binnen zijn actiedomeinen meewerken en bijdragen aan de realisatie van de voorgestelde doelen.
Wettelijke gronden
Decreet lokaal bestuur 22 december 2017.
Besluit Vlaamse regering 30 maart 2018 m.b.t. de BBC (Beleids- en beheerscyclus).
Ministerieel besluit 26 juni 2018 tot vaststelling van de modellen.
Omzendbrief KBBJ/ABB 2025/1 m.b.t. de strategische meerjarenplannen.
Toelichting en advies
In de gezamenlijke doelstellingenboom werden 9 doelstellingen geformuleerd:
BD260001 | Een aantrekkelijke werkgever en een sterke organisatie. |
BD260002 | Zorgen voor een toegankelijke, deskundige, transparante dienstverlening. |
BD260003 | Een warme gemeente waar iedereen erbij hoort. |
BD260004 | Een gezonde, lerende, actieve gemeente. |
BD260005 | Verkeersveiligheid en trage weggebruikers. |
BD260006 | Goed wonen, met voldoende woonmogelijkheden voor iedereen. |
BD260007 | Aandacht voor de open ruimte, het wijzigende klimaat en het milieu. |
BD260008 | Financieel gezonde gemeente. |
BD260009 | Gedragen beleidsacties en samenwerking. |
In bijlage kan u het volledige meerjarenplan terugvinden. Bovenstaande doelstellingen worden verder toegelicht in de beleidsverklaring (pag. 4) en verder uitgewerkt naar actieplannen en acties in de doelstellingenboom vanaf pag. 13.
Het resultaat van 2025 dient normaal als startpunt voor het meerjarenplan 2026-2031. Aangezien 2025 nog lopende is, werd er een inschatting gemaakt van het gecumuleerde resultaat 2025 bestaande uit het finaal resultaat van de jaarrekening 2024, het initieel geraamde resultaat van het budget 2025 en de geraamde afwijkingen op het budget 2025. De detailcijfers zijn consulteerbaar in 3.8. van het meerjarenplan. Samengevat geeft dit:
Gecumuleerd resultaat 2024 | 10.922.548 |
Geraamd resultaat 2025 | - 8.880.980 |
Resultaat op basis meerjarenplan vorig jaar | 2.041.568 |
|
|
Prognose resultaat 2025 |
|
Exploitatie-opbrengsten | 0 |
Exploitatie-uitgaven | 0 |
Investeringsopbrengsten | - 948.835 |
Investeringskosten | 5.640.155 |
Overige opbrengsten | - 2.079.000 |
Overige kosten | 200.000 |
Ramingen niet verwerkt in meerjarenplan vorig boekjaar | 2.812.320 |
|
|
Gecumuleerd resultaat vorig boekjaar geraamd (2025) | 4.853.889 |
Dit cijfer werd opgenomen in de staat van het financieel evenwicht (alternatief schema M2 - pag.87) onder VI. Gecumuleerd budgettair resultaat vorig boekjaar.
Schema M2 toont de evenwichtsvoorwaarden (beschikbaar budgettair resultaat en autofinancierinsgmarge (AFM)). Voor gemeente/OCMW is het vereist om jaarlijks een positief budgettair resultaat te hebben en een positieve AFM in 2031. Aan beide vereisten is voldaan. In 2031 is er een positieve AFM van 265.865 euro.
De andere jaren is er ook een positieve AFM, met uitzondering van 2030. Dan is deze negatief (-97.762 euro). Dit is te wijten aan de plotse (en grote) impact van de federale taxshift op de opbrengsten van de aanvullende belasting op de personenbelasting. Vanaf 2031 kunnen gemeente en OCMW dit negatief cijfer ombuigen naar een positieve AFM door het wegvallen van belangrijke aflossingen. De gemeente ging haar momenteel laatste leningen aan in 2010 en 2011. In resp. 2031 en 2032 vallen hierdoor aanzienlijke aflossingen weg.
De kerncijfers voor gemeente en OCMW Herselt zijn de volgende:
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 |
Beschikbaar budgettair resultaat | 100.220 | 100.358 | 100.656 | 100.951 | 100.403 | 100.681 |
Autofinancieringsmarge | 187.578 | 511.598 | 372.868 | 164.797 | -97.762 | 265.865 |
Financiële schulden (op 31/12) | 6.567.035 | 12.194.056 | 18.005.343 | 23.443.283 | 22.310.709 | 23.208.997 |
Totale investeringsuitgaven | 7.090.204 | 7.632.738 | 10.766.227 | 10.429.603 | 6.759.464 | 5.357.583 |
Personeelsuitgaven | 13.118.518 | 13.113.107 | 13.294.241 | 13.547.900 | 13.786.352 | 14.096.755 |
Politiezone: werkingstoelage | 1.598.162 | 1.640.000 | 1.670.000 | 1.700.000 | 1.740.000 | 1.780.000 |
Politiezone: investeringstoelage | 75.054 | 19.771 | 154.386 | 147.239 | 152.957 | 152.957 |
Hulpverleningszone: werkingstoelage | 363.561 | 380.574 | 389.939 | 397.503 | 405.220 | 413.090 |
Hulpverleningszone: investeringstoelage | 123.958 | 87.091 | 89.234 | 90.965 | 92.731 | 94.532 |
AGB: prijssubsidies | 445.000 | 448.000 | 451.000 | 454.000 | 457.000 | 460.000 |
Aanvullende personenbelasting: aanslagvoet | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 | 7,30 |
Aanvullende personenbelasting: ontvangsten | 6.148.680 | 6.302.293 | 6.488.546 | 6.686.110 | 6.620.976 | 6.779.867 |
Opcentiemen onroerende voorheffing: aanslagvoet | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
Opcentiemen onroerende voorheffing: ontvangsten | 5.009.888 | 5.190.326 | 5.402.015 | 5.589.540 | 5.761.022 | 5.925.700 |
Ontvangsten uit algemene en specifieke werkingssubsidies | 7.804.283 | 7.730.403 | 7.860.402 | 8.021.888 | 8.238.022 | 8.457.665 |
Gemeente en OCMW Herselt hebben in het meerjarenplan 2026-2031 in totaal voor 48.035.819 euro investeringen ingeschreven. In de bundel in bijlage, kan u hiervan de details terugvinden vanaf pag. 95.
Bij opmaak van dit meerjarenplan 2026-2031 werd uitgegaan van zo realistisch mogelijke inschattingen. De toekomst zes jaar vooruit voorspellen is echter onmogelijk (zie ook financiële risico's). De komende jaren zullen er dus ongetwijfeld aanpassingen van het meerjarenplan noodzakelijk zijn.
Voor 2026 worden volgende kredieten vastgesteld:
| Uitgaven | Ontvangsten |
Kredieten Gemeente |
|
|
Exploitatie | 16.838.980 | 20.608.656 |
Investeringen | 6.740.204 | 225.237 |
Financiering | 949.454 | 2.219.401 |
Leningen en leasings | 849.454 | 2.008.720 |
Toegestane leningen en betalingsuitstel | 100.000 | 210.681 |
|
|
|
Kredieten OCMW |
|
|
Exploitatie | 6.270.024 | 3.326.699 |
Investeringen | 350.000 | 15.000 |
Verdere toelichting ter zitting.
Argumentatie van de raad voor maatschappelijk welzijn leidende tot het uiteindelijke besluit
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat akkoord met het voorstel.
Stemming over het besluit:
Stemmen voor:
Luc Peetermans, Ronan Korthout, Kathleen Helsen, Tim Tubbax, Raf Vangenechten, Peter Keymeulen, Christiane Van Thielen, Hilde Van Reet, Mireille Colson, Mark Van den Wouwer, Evelien Van Bedts, Milo Anthonis, Maria Leirs, Kristof Van Dingenen, Anneleen Maris, Hava Gokuzum, Greet Bries, Annick Tubbax, Fien Bries en Emelie Laeremans
Onthouden zich:
Els Van de Kerckhof en Femke Poelmans
BESLUIT
Artikel 1:
De raad voor maatschappelijk welzijn stelt het originele meerjarenplan 2026-2031 en de kredieten voor 2026 (gedeelte OCMW Herselt) vast.
Artikel 2:
Het originele meerjarenplan 2026-2031 (gedeelte OCMW Herselt) ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad.
Register der bekendmakingen
Deze webpagina vormt het openbare register van gemeentelijke reglementen en verordeningen, in overeenstemming met het besluit van de Vlaamse regering van 28 april 2023 betreffende de bekendmakingen en raadpleegbaarheid van besluiten en documenten van het lokale bestuur met betrekking tot de manier waarop ze moeten worden bijgehouden.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, zal er een expliciete "bundel" van het document worden opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker.
Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie heeft plaatsgevonden.
Al deze gegevens staan in een aparte publicatie omgeving die beveiligd en toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.